目    錄

　　

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明 

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況 

 

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

 

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置、職責

　　1.部門機構(gòu)設(shè)置

　?。?）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　根據(jù)黨中央、國務院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》，設(shè)立北京市教育委員會。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<北京市教育委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，設(shè)辦公室等24個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

　?。?）所屬預算單位

　　2018年決算中包括市教委機關(guān)行政1個、事業(yè)單位55個（全額撥款事業(yè)單位52個、差額撥款事業(yè)單位3個）。事業(yè)單位包括：

　　首都師范大學、北京工業(yè)大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、首都體育學院、北京農(nóng)學院、北京青年政治學院、北京聯(lián)合大學、北京建筑大學、北方工業(yè)大學、北京工商大學、北京物資學院、北京服裝學院、中國音樂學院、中國戲曲學院、北京舞蹈學院、北京電影學院、北京第二外國語學院、北京石油化工學院、北京印刷學院、北京信息科技大學、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、首都醫(yī)科大學、北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院、北京財貿(mào)職業(yè)學院、北京電子科技職業(yè)學院等25所市屬高等院校；

　　北京市商務科技學校、北京市自動化工程學校、北京市郵政學校、北京鐵路電氣化學校、首都醫(yī)科大學附屬衛(wèi)生學校、首都體育學院附屬競技體校等6所中等專業(yè)學校；

　　北京教育學院、北京開放大學、北京市盲人學校、首都師范大學附屬中學、首都師范大學附屬育新學校、北京西藏中學、北京學生活動管理中心、北京市教育技術(shù)設(shè)備中心、北京教育科學研究院、北京教育考試院、北京教育網(wǎng)絡和信息中心、北京市國際教育交流中心、北京教育老干部活動中心、北京教育新聞中心、北京市學生資助事務管理中心、北京教育綜合服務中心、北京市教育系統(tǒng)人才交流服務中心、北京市校辦產(chǎn)業(yè)管理中心、北京市教工休養(yǎng)院、北京教育音像報刊總社、中共北京市委教育工委市教委機關(guān)服務中心、北京教育志編纂委員會辦公室、北京學校后勤事務中心、北京學校等24個直屬單位。

　　2. 部門職責

　?。?）貫徹落實國家關(guān)于教育方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，推進依法治教，起草本市相關(guān)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究擬訂教育改革與發(fā)展的政策并監(jiān)督實施。組織編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制教育設(shè)施專項規(guī)劃，并組織實施。

　?。?）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導本市教育工作。統(tǒng)一管理學前教育、基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育、高等教育及其他各類教育事業(yè)。負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。負責建立各級各類教育相關(guān)標準體系并組織實施。負責教育系統(tǒng)社會信用體系建設(shè)。

　?。?）指導本市教育系統(tǒng)及農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)的綜合教育改革工作。推進職業(yè)教育和高等教育的改革與發(fā)展，負責教育系統(tǒng)扶貧協(xié)作和支援合作工作。深化推進市屬高等學校管理體制改革。

　?。?）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導本市學習型社會、終身學習服務體系建設(shè)工作。

　?。?）根據(jù)管理權(quán)限，負責審核、審批國家舉辦的、國家機構(gòu)以外的社會組織或者個人舉辦的學校及其他教育機構(gòu)、項目的設(shè)置、變更和終止，并履行監(jiān)管職責。管理市屬高等學校的專業(yè)設(shè)置。管理學位、學科建設(shè)和研究生培養(yǎng)工作。協(xié)調(diào)管理中央部委在京高等學校。

　?。?）擬訂本市中等及中等以下教育學校的設(shè)置和辦學標準，制定教學基本要求和基本文件。組織編寫中等及中等以下教育學校的教材，審定基礎(chǔ)教育地方教材。

　?。?）研究考試招生改革工作，擬訂本市招生考試與評價制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計劃，負責考試的組織和管理工作。負責北京地區(qū)中等以上學歷教育學生的學籍管理工作。負責北京地區(qū)高等學校學生申訴處理工作。

　?。?）參與擬訂北京高等學校畢業(yè)生就業(yè)政策并組織實施，推進高等學校畢業(yè)生就業(yè)制度改革。指導北京高等學校開展大學生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和征兵工作。

　?。?）管理、指導本市基礎(chǔ)教育學校思想政治工作、德育工作，指導各級各類學校體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、勞動教育及國防教育工作。協(xié)調(diào)、指導各類學生的社會實踐和校外教育工作。

　?。?0）規(guī)劃、指導北京高等學校自然科學、哲學和社會科學研究。組織北京高等學校承擔國家及本市重大科研項目。指導北京高等學校科技創(chuàng)新平臺的發(fā)展建設(shè)。指導教育信息化和產(chǎn)學研結(jié)合等工作。負責教育系統(tǒng)網(wǎng)絡信息安全、技術(shù)指導和保障工作。

　?。?1）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實施本市教育督導工作，制定有關(guān)教育督導與評估的規(guī)章制度和實施方案。組織教育相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章貫徹執(zhí)行情況的督導檢查。對義務教育實施情況進行監(jiān)測，對義務教育的教育教學質(zhì)量和均衡發(fā)展狀況實施督導檢查。

　?。?2）負責本市各級各類教育發(fā)展狀況和質(zhì)量的監(jiān)測以及各級各類學校辦學狀況和教育教學水平的督導評估。對區(qū)政府的教育工作進行督導和評估。指導區(qū)及市屬有關(guān)單位開展教育督導工作。對教育工作中的重大問題進行調(diào)查研究，對教育政策的施行效果進行評價，提出報告和建議。負責發(fā)布督導報告。

　?。?3）負責協(xié)調(diào)、指導本市教育系統(tǒng)人事和人事制度改革工作。參與擬訂國家舉辦的各級各類學校編制標準。主管教師工作，指導教育系統(tǒng)教師和管理人員隊伍建設(shè)。統(tǒng)籌教師隊伍師德師風建設(shè)，負責基礎(chǔ)教育教師師德師風工作。負責北京地區(qū)教師資格認定。管理教育類社會團體。

　?。?4）會同有關(guān)部門擬訂本市教育經(jīng)費籌措、教育基本建設(shè)投資的政策。負責統(tǒng)籌管理市本級教育基本建設(shè)投資、教育經(jīng)費及國外教育援助、教育貸款。管理市本級教育國有資產(chǎn)和教育基本建設(shè)項目。負責協(xié)調(diào)高教園區(qū)建設(shè)工作。監(jiān)督教育經(jīng)費預算的執(zhí)行情況。研究、擬訂及調(diào)整教育收費政策及標準。

　?。?5）規(guī)劃、指導本市各級各類學校后勤和后勤改革工作。協(xié)調(diào)組織各區(qū)及有關(guān)部門做好校園及周邊環(huán)境整治，維護學校正常秩序等工作。

　　（16）負責本市教育系統(tǒng)國際合作與交流工作及對港澳臺地區(qū)的教育交流與合作。指導國際學生和港澳臺僑學生相關(guān)工作。指導漢語國際教育工作。負責中外合作辦學和外籍人員子女學校的審核、審批和相關(guān)管理工作，駐華使館人員子女學校注冊及日常管理。負責教育類境外非政府組織的設(shè)立審核和監(jiān)督指導。負責在京舉辦中外合作教育考試審核和監(jiān)管。負責師生國家公派出國留學申請的受理。

　?。?7）規(guī)劃、指導本市教育科學研究、教育教學研究和教育現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展工作。負責語言文字規(guī)范化建設(shè)工作。

　?。?8）負責本市教育系統(tǒng)的安全管理工作。對以市教委名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

　?。?9）完成市委、市政府交辦的其他任務。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市教育委員會部門行政編制227人，實際人數(shù)221人；事業(yè)編制38355人，實際人數(shù)31028人；學生人數(shù)353537人（包括博士研究生、碩士研究生、本專科生、留學生、中等教育學生等）。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計3534104.78萬元，比上年減少5317.25萬元，下降0.15%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2018年度本年收入合計2876211.93萬元，比上年增加109207.16萬元，增長3.95%，其中：財政撥款收入2339310.74萬元，占收入合計的81.33%；事業(yè)收入431141.72萬元，占收入合計的14.99%；經(jīng)營收入49033.67萬元，占收入合計的1.70%；附屬單位上繳收入8443.77萬元，占收入合計的0.29%；其他收入48282.03萬元，占收入合計的1.68%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2018年度本年支出合計2867339.42萬元，比上年增加106938.34萬元，增長3.87%，其中：基本支出1745753.76萬元，占支出合計的60.88%；項目支出1080168.04萬元，占支出合計的37.67%;經(jīng)營支出41178.31萬元，占支出合計的1.44%；對附屬單位補助支出239.31萬元，占支出合計的0.01%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計2596350.79萬元，比上年減少87887.69萬元，下降3.27%。主要原因是加強預算支出管理，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余大幅下降。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出2329651.39萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出27753.05萬元，占本年財政撥款支出1.19%；教育支出2296323.60萬元，占本年財政撥款支出98.57%；科學技術(shù)支出1556.93萬元，占本年財政撥款支出0.07%；文化體育與傳媒支出2400萬元，占本年財政撥款支出0.10%；社會保障和就業(yè)支出500.79萬元，占本年財政撥款支出0.02%；農(nóng)林水支出1117.02萬元，占本年財政撥款支出0.05%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”（類）2018年度決算27753.05萬元，比2018年年初預算增加27753.05萬元。其中：

　　“其他一般公共服務支出”（款）2018年度決算27753.05萬元，比2018年年初預算增加27753.05萬元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的北京信息科技大學、北京工商大學新校區(qū)建設(shè)項目繼續(xù)執(zhí)行發(fā)生的支出。

　　2、“教育支出”(類)2018年度決算2296323.60萬元，比2018年年初預算增加218899.60萬元，增長10.54%。其中：

　　“教育管理事務”（款）2018年度決算84555.47萬元，比2018年年初預算增加1817.68萬元，增長2.20% 。主要原因是由于年中追加的直屬單位業(yè)務發(fā)展項目形成的支出。

　　“普通教育”（款）2018年度決算1944775.13萬元，比2018年年初預算增加191222.29萬元，增長10.90%。主要原因是年中追加的雙一流建設(shè)經(jīng)費、高精尖創(chuàng)新中心項目形成的支出。

　　“職業(yè)教育”（款）2018年度決算201568.77萬元，比2018年年初預算增加3047.66萬元，增長1.54%。主要原因是年中追加的現(xiàn)代職業(yè)教育能力提升項目形成的支出。

　　“成人教育”（款）2018年度決算25635.31萬元，比2018年年初預算減少237.8萬元，下降0.92%。主要原因是年初安排的預算項目，計劃有所調(diào)整，經(jīng)費未全部支出。

　　“廣播電視教育”（款）2018年度決算12482.15萬元，比2018年年初預算增加2817.26萬元，增長29.15%。主要原因是年中追加的實踐教學中心、多媒體教室等項目形成的支出。

　　“特殊教育”（款）2018年度決算4074.90萬元，比2018年年初預算增加24.28萬元，增長0.60%。主要原因是年中追加的教師隊伍素質(zhì)提高工程項目形成的支出。

　　“進修及培訓”（款）2018年度決算221.29萬元，比2018年年初預算減少65.94萬元，下降22.96%。主要原因是年度執(zhí)行中，計劃有所調(diào)整，經(jīng)費未全部支出。

　　“其他教育支出”（款）2018年度決算23010.57萬元，比2018年年初預算增加20274.18萬元，增長740.91%。主要原因是年中追加的直屬單位業(yè)務發(fā)展、改善辦學條件、向基礎(chǔ)教育傾斜等項目形成的支出。

　　3、“科學技術(shù)支出”(類)2018年度決算1556.93萬元，比2018年年初預算增加86.93萬元，增長5.91%。其中：

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2018年度決算1464.11萬元，比2018年年初預算減少5.89萬元，下降0.40%。主要原因是年度執(zhí)行中，計劃有所調(diào)整，經(jīng)費未全部支出。

　　“其他科學技術(shù)支出”（款）2018年度決算92.83萬元，比2018年年初預算增加92.83萬元。主要原因是由于上年結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)項目繼續(xù)執(zhí)行形成的支出。

　　4、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算2400萬元，比2018年年初預算增加400萬元，增長20%。其中：

　　“文化”（款）2018年度決算2400萬元，與2018年年初預算增加400萬元，增長20%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的北京市民族藝術(shù)進校園活動項目繼續(xù)執(zhí)行形成的支出。

　　5、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算500.79萬元，比2018年年初預算增加50.01萬元，增長11.09%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”（款）2018年度決算500.79萬元，比2018年年初預算增加50.01萬元，增長11.09%。主要原因是統(tǒng)發(fā)單位的離退休經(jīng)費年度按照實際發(fā)生情況清算。

　　6、“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算1117.02萬元，比2018年年初預算增加1117.02萬元。其中：

　　“農(nóng)業(yè)”（款）2018年度決算1117.02萬元，比2018年年初預算增加1117.02萬元。主要原因是年中追加的北京市國家青貯玉米品種測試站項目形成的支出。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度政府性基金預算財政撥款支出3.25萬元，主要用于其他支出3.25萬元，占本年財政撥款支出100%。

　?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況

　　“其他支出”（類）2018年度決算3.25萬元，比2018年年初預算增加3.25萬元。其中：

　　“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”（款）2018年度決算3.25萬元，比2018年年初預算增加3.25萬元。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加的國家高水平體育后備人才基地中央補助經(jīng)費形成的支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1412905.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

 

　　第三部分2018年度其他重要事項的情況說明 

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務員法管理事業(yè)單位、53個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3582.56萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算4528.91萬元減少946.35萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2018年決算數(shù)2085.22萬元，比2018年年初預算數(shù)2263.01萬元減少177.79萬元。主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮出國團組；二是由于學校教育教學工作安排，部分項目的出訪計劃推遲到2019年執(zhí)行。2018年因公出國（境）費用主要用于教師的中短期培訓、各類學術(shù)交流及國際學術(shù)會議、藝術(shù)院校的出國交流演出等方面，2018年組織因公出國（境）團組436個、1035人次，人均因公出國（境）費用2.01萬元。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)64.53萬元，比2018年年初預算數(shù)174.96萬元減少110.43萬元。主要原因是進一步落實中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強管理，嚴格控制公務接待規(guī)模和標準。2018年公務接待費主要用于教學科研管理、學術(shù)交流等方面的公務接待、外賓接待。公務接待663批次，公務接待7990人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)1432.82萬元，比2018年年初預算數(shù)2090.95萬元減少658.13萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)366.10萬元，比2018年年初預算數(shù)368.90萬元減少2.80萬元。主要原因是2018年進行公務用車車輛更新，購置費用根據(jù)車輛實際采購價格、車輛購置稅等進行支出，2018年購置（更新）16輛，車均購置費22.88萬元。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)1066.72萬元，比2018年年初預算數(shù)1722.05萬元減少655.33萬元，主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央、北京市的有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定，壓縮行政成本；二是落實本市公務用車改革要求，部分公車進行了封存或者移交，運行費用減少；三是購置（更新）車輛多在下半年完成購置手續(xù)，運行費用相對較少。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油301.54萬元，公務用車維修353.86萬元，公務用車保險170.51萬元，公務用車其他支出240.80萬元。2018年公務用車保有量850輛，車均運行維護費1.25萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1522.62萬元，比上年增加34.91萬元，增加原因主要是市教委大樓裝修已5年，部分設(shè)施已不在保修期內(nèi)，需重新簽訂保修合同，相應增加了維修費；及更新購置的辦公設(shè)備等。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市教育委員會政府采購支出總額522849.11萬元，其中：政府采購貨物支出166624.95萬元，政府采購工程支出269607.46萬元，政府采購服務支出86616.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額273803.75萬元，占政府采購支出總額的52.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132643.64萬元，占政府采購支出總額的25.37%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額4409132.87萬元，其中：汽車967輛(使用各類資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、特種專業(yè)技術(shù)用車、離退休干部用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)，25850.80萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備277臺（套），49057.05萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算51062.12萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.中專教育支出：主要反映中等專業(yè)學校的各項支出，如人才培養(yǎng)、教師隊伍建設(shè)、學生資助、基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施改造、人員經(jīng)費等方面的支出。

 

　　第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市教育委員會對全部2018年度中央支持地方轉(zhuǎn)移支付資金實施績效評價，評價項目358個，涉及金額42364萬元。評價結(jié)果：項目立項符合單位職責及發(fā)展規(guī)劃的需要，績效目標合理；財務管理制度健全規(guī)范，財務監(jiān)控措施有效規(guī)范；項目完成質(zhì)量水平較高，績效目標和各項指標總體實現(xiàn)，達到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益；通過項目實施，對教育事業(yè)的發(fā)展起到了較好的支撐和帶動作用，社會效益較顯著。

　　二、2018年度中央支持地方高校改革發(fā)展資金專項轉(zhuǎn)移支付績效自評報告 

　?。ㄒ唬┰u價對象概況

　　根據(jù)《財政部 教育部關(guān)于提前下達2018年支持地方高校預計數(shù)》（財科教〔2017〕171號）、《財政部 教育部關(guān)于下達2018年“支持地方高校改革發(fā)展資金”預算的通知》（財科教〔2018〕37號）等文件，中央財政共向北京市下達2018年中央支持地方高校改革發(fā)展資金20040.00萬元，現(xiàn)階段主要用于完善地方高校預算撥款制度，提高生均撥款水平，支持地方高校深化改革和內(nèi)涵式發(fā)展，支持地方落實國家重大決策部署和推進高?！半p一流”建設(shè)。專項資金績效目標主要包括生均撥款水平、支持學科數(shù)量、支持教學實驗室數(shù)量、支持創(chuàng)新團隊數(shù)量等。根據(jù)國家和北京市支持地方高校改革發(fā)展工作要求，以及我市高校發(fā)展情況，2018年專項資金重點支持教師隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)建設(shè)、市屬高?！半p一流”建設(shè)及改善辦學保障條件工作。實際執(zhí)行中，各項目根據(jù)年度工作計劃安排在資助額度范圍內(nèi)進行經(jīng)費預算申報和績效目標上報工作。需由專家進行評審的，待評審通過后市教委結(jié)合實際情況下達最終項目預算，同時，確認和備案項目績效目標。

　?。ǘ┰u價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合得分85分，項目綜合績效評定結(jié)論為“良好”。

　　2018年支持地方高校發(fā)展專項轉(zhuǎn)移支付資金用于支持我市20所市屬高校，達到預期績效目標。對青年教師、創(chuàng)新團隊、教學名師的支持，將能夠持續(xù)發(fā)揮優(yōu)秀人才、團隊傳幫帶作用，提升市屬高校教師隊伍整體教學水平。智慧教室、虛擬仿真實驗室等涉及的設(shè)備，使用年限均在5年以上，能夠在設(shè)備期限內(nèi)持續(xù)發(fā)揮作用，提高教學、科研環(huán)境。專業(yè)群、“雙一流”將通過學科群的引領(lǐng)和若干優(yōu)勢學科群的建設(shè)，不斷提高市屬高校在人才培養(yǎng)、科學研究和社會服務等方面的能力，形成若干國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的特色學科群，不斷增強學校綜合實力，學校優(yōu)勢特色學科更加凸顯。地方高校滿意度，年度指標值為≥90%。實際執(zhí)行中各市屬高校對資金投入較為滿意，項目實施完善了校內(nèi)教師梯隊建設(shè)，提升人才培養(yǎng)環(huán)境，提高人才質(zhì)量，增強市屬高校競爭力，得到市屬高校好評。師生滿意度，年度指標值為≥90%。實際執(zhí)行中師生教學、科研環(huán)境得到了較大改善，師生均表示非常滿意。

　　（三）存在問題

　　通過績效自評，2018年績效目標已基本完成，但是從資金支付來看，部分市屬高校尚有資金未能支付，主要原因如下，一是資金下達時間晚，影響資金使用進度，資金在暑期下達，但開展活動的前期準備工作需在上半年進行，資金無法使用；二是科研、出版等工作時間較長，科研、發(fā)表論文、出版著作等研究、審核、發(fā)表時間較長，部分資金需要等待研究完成及出版后支付；三是差旅費、會議費等經(jīng)費受審批時間影響或會議舉辦方影響無法按計劃執(zhí)行，導致資金支出與預算存在差異；四是按照合同約定，部分項目尾款需要按照合同約定支付，或設(shè)備處與驗收環(huán)節(jié)，款項需驗收完畢后支付。

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　　1.進一步督促學校加強預算執(zhí)行管理，加快資金支付進度，切實提高財政資金使用效益，采取抽查方式對各校資金使用情況開展監(jiān)督，加強檢查驗收。

　　2.進一步提高績效目標的科學性、合理性，重視績效資料的有效歸集，全面展示項目績效。

 

附件：北京市教育委員會2018年度部門決算報表